Jeder Bildschirm, jedes Feld und jeder tägliche Arbeitsablauf

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So verwenden Sie es

1. Heute zuerst prüfenÜberprüfen Sie Verkäufe, bezahlte Bestellungen und den durchschnittlichen Bestellwert.
2. Open-Source-DatensätzeVerwenden Sie Recent Orders für Details und Reports für Periodensummen.

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1. Öffnen Sie bei Bedarf eine ShiftWenn „Offene Schicht für POS erforderlich“ aktiviert ist, starten Sie zuerst eine Schicht.
2. Bauen Sie den WarenkorbWählen Sie Artikel, Varianten, Add-ons und Mengen.
3. Abwicklung erkennenWählen Sie Kunde/Tisch und speisen Sie vor Ort, zum Mitnehmen oder mit Lieferung.
4. Überprüfen Sie die GesamtsummenPrüfen Sie Promo-Code, Trinkgeld, Steuern, Lieferkosten und den zu zahlenden Betrag.
5. Speichern und bezahlenWählen Sie Gateway und Status und drucken Sie dann das Dokument aus oder teilen Sie es.

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1. Aktivieren Sie KDSAktivieren Sie Enable KDS in den Unternehmenseinstellungen und öffnen Sie dann „Kitchen“ auf dem Küchengerät.
2. Bestellung an Kitchen sendenSetzen Sie den Order Status auf „In Progress“. Pending-Bestellungen werden nicht im Kitchen board angezeigt.
3. Bearbeiten Sie das TicketWählen Sie bei neuen Tickets Acknowledge oder Start, danach Start nach Acknowledge, Bump nach der Vorbereitung und Complete nach der Übergabe.
4. Kundenanzeige öffnenVerwenden Sie in den Geschäftseinstellungen den Link „Kundenanzeige“, um die öffentliche URL auf einem für Gäste sichtbaren Bildschirm zu kopieren oder zu öffnen.

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1. Öffnen Sie die BestellungFinden Sie es nach ID, Kunde oder Filter.
2. Abwicklung überprüfenÜberprüfen Sie Artikel, Notizen, Tisch/Kunde, Typ und Status, während die Bestellung Pending ist.
3. Arbeit an Kitchen sendenSetzen Sie den Order Status auf „In Progress“, wenn die Vorbereitung beginnen soll.
4. Zahlung begleichenZiehen Sie die Zahlung über ein aktiviertes Gateway ein oder teilen Sie einen Zahlungslink.
5. Rückerstattung erfassenÖffnen Sie bei einer bezahlten Bestellung Refund, wählen Sie eine vollständige oder teilweise Rückerstattung, geben Sie den Grund und die externe Referenz ein und senden Sie den Vorgang ab. MenuLoq erfasst die Rückzahlung, veranlasst sie jedoch nicht über ein Karten-Gateway.
6. Bei Bedarf genehmigenLiegt der Betrag über dem Genehmigungsgrenzwert des Unternehmens, bleibt die Rückerstattung Pending, bis ein Benutzer mit refunds.approve die Option Approve auswählt.
7. Gutschrift öffnenÖffnen Sie nach erfolgreicher Rückerstattung Credit notes, um das PDF anzuzeigen oder zu drucken.
8. Bezahlte Bestellung stornierenVerwenden Sie Void mit einem eindeutigen Grund, wenn der Verkaufsdatensatz storniert werden muss, ohne eine Geldrückgabe zu erfassen.

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1. Erstellen Sie jeden physischen TischBenutzen Sie die gleiche Kurzbezeichnung des Personals.
2. Weisen Sie bei Bedarf Personal zuHängen Sie den verantwortlichen Mitarbeiter an.
3. Drucken und testen Sie QRLegen Sie den passenden Code auf den Tisch und scannen Sie ihn.

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1. OffenGeben Sie Opening float, Register ID und eine Notiz ein.
2. BetreibenErfassen Sie Bestellungen und jede manuelle Bargeldbewegung.
3. PrüfenVerwenden Sie den Detail- oder X-Bericht, ohne ihn zu schließen.
4. SchließenZählen Sie das physische Bargeld und überprüfen Sie die Differenz.

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1. Finden Sie den ArtikelVerwenden Sie die Suche, um die Liste einzugrenzen.
2. Erhaltenen Bestand hinzufügenGeben Sie die hinzuzufügende Menge ein, nicht den Endsaldo.
3. Ablaufdatum aktualisierenStellen Sie ggf. das Datum ein und speichern Sie es.

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1. Wählen Sie den ArtikeltypNon Variant verwendet einen Preis; Variante hat preisliche Größen/Versionen.
2. Menüinhalt hinzufügenGeben Sie Namen, Kategorien, Bild, Zutaten und Allergene ein.
3. Verkaufsdaten festlegenLegen Sie Preis, Lagerbestand, Ablaufdatum, Unit (Maßeinheit) und Position (Anzeigereihenfolge) fest.
4. Add-ons hinzufügenErstellen Sie optionale oder erforderliche Extras und Preise.
5. VeröffentlichenAktivieren Sie den Status und markieren Sie optional „Empfohlen“ oder „Beliebt“.

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1. Erstellen Sie eine MenüstrukturFügen Sie zunächst umfassende, kundenfreundliche Kategorien hinzu.
2. Sortieren und aktivierenVerwenden Sie Position und Status, bevor Sie Artikel hinzufügen.

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1. Erstellen Sie ein AbzeichenFügen Sie einen Kurznamen und optional ein Bild hinzu.
2. Weisen Sie es zuÖffnen Sie einen Artikel und wählen Sie „Item Badges“.

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1. Code erstellenVerwenden Sie einen eindeutigen, eindeutigen Aktionscode.
2. Grenzen setzenWählen Sie Typ, Wert, Minimum, Maximum und Ablauf.
3. Testen Sie esWenden Sie es auf eine qualifizierende Testbestellung an.

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1. Bestätigen Sie den gesetzlichen TarifVerwenden Sie die von der zuständigen Behörde bereitgestellten Werte.
2. Einstellen und testenWählen Sie Typ/Wert und überprüfen Sie einen Beleg vor der Live-Nutzung.

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1. Erstellen Sie wiederverwendbare MaßeinheitenFügen Sie Maßeinheiten hinzu, die das Menü benötigt.
2. Artikel zuweisenWählen Sie Unit (Maßeinheit) aus dem Artikelformular aus.

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1. Katalog vorbereitenÜberprüfen Sie den aktiven Status, die Position, die Rechtschreibung und die Preise.
2. Öffnen und überprüfenÜberprüfen Sie jede Seite, bevor Sie sie drucken oder teilen.

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1. Suchen Sie vor dem ErstellenVermeiden Sie doppelte Einträge für dieselbe Mobilnummer.
2. Bestätigte Daten speichernBenutzen Sie die Mobilnummer und die Adresse, die der Kunde bestätigt.
3. Auswählen in POSFügen Sie den bestehenden Kunden zukünftigen Bestellungen hinzu.

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1. Erstellen Sie ein individuelles KontoGeben Sie das Eigentümer-Login nicht weiter.
2. Arbeitsidentität festlegenVerwenden Sie die korrekte Bezeichnung, E-Mail und Mobil.
3. Berechtigungen erteilenGewähren Sie nur den Zugriff, der für die Rolle erforderlich ist.

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1. Wählen Sie einen BerichtBeginnen Sie mit der Verkaufszusammenfassung und öffnen Sie dann eine relevante Aufschlüsselung.
2. Legen Sie den Zeitraum festVerwenden Sie einen voreingestellten oder benutzerdefinierten Von/Bis-Bereich.
3. Filtern und exportierenWenden Sie verfügbare Filter an und exportieren Sie bei Bedarf CSV.

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1. FilternVerwenden Sie Gateway, akzeptiert von und Datumsbereich.
2. AbgleichenVergleichen Sie Transaktions-ID, Betrag, Status und Zeitpunkt mit dem Anbieter.
3. ExportierenLaden Sie das gefilterte Hauptbuch herunter.

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1. Schließen Sie die erforderliche regionale Einrichtung abSpeichern Sie zunächst Land, Währung und Zeitzone.
2. Identität und Abwicklung schaffenÜberprüfen Sie Kontakt, Adresse und Lieferoptionen.
3. Verwendete Module aktivierenAktivieren Sie Shifts, Printing, KDS und Reports nach Bedarf.
4. Überprüfen Sie die RichtlinienWählen Sie die Dokumentsprache und die Regeln zur Bestandswiederherstellung.
5. Verfügbarkeit festlegenAktivieren Sie „Verfügbar“ für Website- und QR-Bestellungen.

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1. Überprüfen Sie die VerfügbarkeitDie Website- und POS-Badges zeigen an, wo die einzelnen Methoden unterstützt werden.
2. KonfigurierenAktivieren Sie die Methode und geben Sie nur die für diesen Anbieter angezeigten Anmeldeinformationsfelder ein. Für Bargeld und QR sind keine Anbieterschlüssel erforderlich.
3. TestenÜberprüfen Sie Erfolg, Misserfolg und Transaktionsaufzeichnung.
4. Gehen Sie liveErsetzen Sie Testnachweise durch Live-Werte.

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1. Vollständiger öffentlicher InhaltSchreiben Sie genaue Geschäfts- und Richtlinieninformationen.
2. Laden Sie übersichtliche Assets hochVerwenden Sie geeignete Slider-, Share- und Favicon-Bilder.
3. Überprüfen Sie SEO und zeigen Sie eine Vorschau anÜberprüfen Sie die öffentliche Website auf dem Desktop und dem Telefon.

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1. Überprüfen Sie jedes EreignisBehalten Sie Warnungen nur für Rollen bei, die handeln müssen.
2. Standardwerte als Basis verwendenAuf Systemstandards zurücksetzen und dann anpassen.
3. Speichern und testenLösen Sie ein sicheres Ereignis aus und überprüfen Sie die Empfänger.

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1. Mitgliedschaftspläne im Web öffnenVerwenden Sie die Web-Administration, nicht das Menü der Android-App.
2. Zugang vergleichenWählen Sie einen Plan, der gebrauchte Module enthält.
3. Bestätigen Sie Preis und ZeitraumÜberprüfen Sie die vollständige Ladung.
4. Vollständige ZahlungPrüfen Sie nach der Rückkehr den Mitgliedschaftsstatus und öffnen Sie die Android-App bei Bedarf erneut.

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1. Finden Sie den DatensatzÜberprüfen Sie Plan, Zeitraum, Betrag und Status.
2. Rechnung öffnenÜberprüfen Sie die Rechnungsdetails und laden Sie sie herunter/drucken Sie sie aus.

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1. Aktivieren Sie den ThermodruckAktivieren Sie es in den Unternehmenseinstellungen.
2. Erstellen Sie ein ProfilWeb uses LAN/system PDF; Android supports Bluetooth and LAN thermal printers.
3. Routen hinzufügenOrdnen Sie jedes Dokument dem richtigen Drucker zu.
4. Auslöser setzenAktivieren Sie die Automatisierung, nachdem die manuellen Tests bestanden wurden.

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1. Mitarbeiter auswählenBerechtigungen gelten für diese Person.
2. Gewähren Sie MindestzugriffGeben Sie nur das, was der Job erfordert.
3. Speichern und überprüfenTesten Sie erlaubte und blockierte Workflows mit diesem Konto.

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1. Über die Web-Administration öffnenVerwenden Sie Visit Website in der Web-Administration. Das Menü der Android-App enthält diesen Eintrag nicht.
2. Vorschau als GastPrüfen Sie Desktop und Telefon, ohne sich auf die Informationen Ihrer Mitarbeiter verlassen zu müssen.
3. Führen Sie eine Testkasse durchÜberprüfen Sie Verfügbarkeit, Bestellarten, Zahlungen und Bestätigung.

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1. Profil aktualisierenHalten Sie Name, E-Mail, Mobilnummer und Adresse aktuell.
2. Passwort ändernGeben Sie das aktuelle Passwort und das neue Passwort zweimal ein.

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1. Überprüfen Sie die WirkungEigentümer schließen das Geschäft und entziehen dem Personal den Zugang; Mitarbeiter löschen nur ihre persönlichen Zugangsdaten, keine Restaurantdaten.
2. Planen Sie die LöschungBestätigen Sie mit dem Kontopasswort, wählen Sie die Kulanzfrist und akzeptieren Sie ggf. die Eigentümerwarnung.
3. Bei Bedarf abbrechenBevor der Löschvorgang durchgeführt wird, öffnen Sie dieselbe Seite und wählen Sie „Löschen abbrechen“.

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1. Ereignis findenDurchsuchen Sie die Liste oder wählen Sie „Ungelesen“. Wählen Sie „Alle anzeigen“, um den Ungelesen-Filter zu entfernen.
2. Benachrichtigung öffnenÖffnen oder zeigen Sie die Benachrichtigung an, um sie als gelesen zu markieren und dem zugehörigen Datensatz zu folgen.
3. Warteschlange leerenVerwenden Sie „Mark All Read“, nachdem die ungelesenen Ereignisse überprüft wurden.

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1. Betreff wählenVerwenden Sie „Andere“ nur, wenn keine der aufgeführten Optionen passt.
2. Beschreiben Sie das ProblemBerücksichtigen Sie das erwartete Ergebnis, das tatsächliche Ergebnis und die Reproduktionsschritte.
3. Hängen Sie sichere Screenshots anEntfernen Sie Passwörter, Schlüssel und sensible Kundendaten.

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