Tableau de bord d'accueil

Propriétaire et personnel autorisé Home

Le tableau de bord est un aperçu quotidien en lecture seule des ventes et de l'activité du restaurant. Il utilise le fuseau horaire et la devise de l'entreprise.

Pages et actions

Résumé du tableau de bordTotaux du jour, de la semaine et du mois, nombre de commandes et valeur moyenne des commandes.

Graphiques de ventesMouvement des commandes et des ventes sur les périodes du tableau de bord.

Articles les plus vendusClasse les articles en fonction de leurs ventes récentes.

Commandes récentesOuvre les commandes les plus récentes pour le suivi.

Mode d’emploi

Vérifiez d'abord aujourd'huiExaminez les ventes, les commandes payées et la valeur moyenne des commandes.
Ouvrir les enregistrements sourcesUtilisez les commandes récentes pour les détails et les rapports pour les totaux de la période.

Important. Les dates du tableau de bord suivent Business Settings → Fuseau horaire.

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POS

Caissier / orders.create POS

Utilisez POS pour créer des commandes sur place, à emporter ou en livraison, appliquer des offres, encaisser le paiement et envoyer le travail à Kitchen.

Pages et actions

Écran POSParcourez les catégories, recherchez des articles, créez le panier et saisissez les détails de la commande.

Fenêtre contextuelle des options d'articleSélectionnez les variantes, les addons, la quantité et les instructions au niveau de l'article.

Confirmation de commandeChoisissez le paiement, le mode de service et le statut avant d’enregistrer.

Succès de la commandeAffiche les actions de commande et de reçu enregistrées.

Mode d’emploi

Ouvrir un shift de caisse si nécessaireSi Exiger un shift de caisse ouverte pour POS est activé, démarrez d'abord un shift de caisse.
Construire le panierChoisissez les articles, les variantes, les addons et les quantités.
Identifier l'accomplissementSélectionnez client/table et sur place, à emporter ou en livraison.
Vérifier les totauxVérifiez la promotion, le pourboire, les taxes, les frais de livraison et le montant à payer.
Économisez et payezChoisissez la passerelle et les statuts, puis imprimez ou partagez le document.

Référence des champs

Champ	Condition	Rôle
Quantité d'article	Obligatoire	Nombre d'unités de l'article sélectionné.
Variante	Conditionnel	Taille/version tarifée lorsque l'article comporte des variantes.
Addons	Facultatif / conditionnel	Suppléments ; Les addons requis ne peuvent pas être supprimés.
Instructions spéciales	Facultatif	Note au niveau de l'article présentée à la cuisine.
Code promotionnel	Facultatif	Applique une offre active éligible.
Client	Conditionnel	Relie un client existant à la commande.
Nom/numéro de portable	Obligatoire lors de la création du client	Identité du client et numéro de contact.
E-mail/Adresse	Facultatif	Contact client et adresse enregistrée.
Table	Obligatoire pour le dîner	Identifie l'emplacement du service de restauration.
Pourboire	Facultatif	Ajoute un pourboire non négatif.
Instructions de commande	Facultatif	Cuisine à l’échelle de la commande ou note d’traitement.
Passerelle de paiement	Obligatoire pour encaisser le paiement	En espèces, QR ou méthode en ligne configurée.
Statut du paiement	Obligatoire	Pending ou payé ; les commandes payées verrouillent les modifications d’articles.
Tapez	Obligatoire	Sur place, à emporter ou en livraison.
Besoin de couverts	Facultatif	Enregistre la préférence d’emballage.
Adresse de livraison	Nécessaire pour la livraison	Destination utilisée pour l'traitement de la livraison.
Statut de la commande	Obligatoire	Pending, In Progress, Ready, Completed ou Cancelled.

Important. Le pays, la devise et le fuseau horaire doivent être renseignés en premier.

Important. Les commandes payantes ne peuvent pas comporter d'articles ajoutés ou supprimés.

Important. Lorsque KDS est activé, seules les commandes dont Order Status est In Progress apparaissent sur le Kitchen board ; les commandes Pending n’y apparaissent pas.

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Kitchen

Kitchen / kds.use Kitchen

Kitchen affiche les commandes prêtes à être préparées et suit chaque ticket de l’Acknowledge jusqu’à Complete. Le navigateur s’enregistre automatiquement à l’ouverture de l’écran Kitchen.

Pages et actions

Planche de cuisineTickets actifs regroupés par New, Acknowledged, Preparing et Ready.

Détails du billetArticles, variantes, add-ons, quantités et instructions.

Récemment terminéOuvre le travail de cuisine terminé de More.

Affichage des commandes clientsUn écran public Preparing/Ready pour un téléviseur ou un écran destiné aux invités.

Mode d’emploi

Activer KDSActivez Enable KDS dans Business Settings, puis ouvrez Kitchen sur l’appareil de cuisine.
Envoyer une commande à CuisineDéfinissez Order Status sur In Progress. Les commandes Pending ne s’affichent pas sur le Kitchen board.
Traiter le ticketPour New, choisissez Acknowledge ou Start, puis Start si le ticket est reconnu, Bump une fois préparé et Complete après la remise.
Ouvrir l'écran clientDans Business Settings, utilisez Customer display link pour Copy ou Open l’URL publique sur un écran destiné aux clients.

Référence des champs

Champ	Condition	Rôle
Activer l'affichage/les sons de la cuisine	Facultatif	Active les KDS et les alertes sonores.
Désactiver/Réactiver le son	Action	Contrôle le son des alertes sur le navigateur Kitchen actuel.
Actualiser	Action	Recharge immédiatement les tickets de cuisine actifs.
Display URL	Lecture seule	Lien public qui affiche les numéros de commande Preparing et Ready, les noms de clients ou les noms de tables.
Copier / Ouvrir	Action	Copie l’URL d’affichage ou l’ouvre dans un nouvel onglet ; l’affichage public ne nécessite pas de connexion staff.
Régénérer le lien	Action	Crée une URL de remplacement pour l’affichage client et désactive la précédente.

Important. Aucune attribution manuelle de station ou d'appareil n'est requise pour le flux de travail normal de la cuisine.

Important. La régénération du jeton d’affichage invalide l’ancienne URL TV/écran.

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Commandes

Personnel ayant des permissions de commande Operations → Commandes

Les commandes regroupent les commandes commandes POS, de site web et de table QR dans un seul historique opérationnel et financier.

Pages et actions

Liste des commandesRecherche et filtre les commandes.

Détails de la commandeClient, articles, totaux, paiements, audit, remboursement et contrôles annulés.

Modifier la commandeMet à jour les articles éligibles, le mode de service, le paiement et le statut.

Reçu / KOTReçu client et document de cuisine.

Credit notesOuvre le document comptable PDF créé après un remboursement réussi.

Mode d’emploi

Ouvrir la commandeTrouvez-le par identifiant, client ou filtres.
Vérifier l'traitementVérifiez les articles, les notes, la table/client, le type et le statut pendant que la commande est Pending.
Déplacer le travail vers la cuisineDéfinissez le statut de la commande sur In Progress lorsque la préparation doit commencer.
Régler le paiementCollectez via une passerelle activée ou partagez un lien de paiement.
Enregistrer un remboursementSur une commande payée, ouvrez Remboursement, choisissez un remboursement total ou partiel, saisissez le motif et la référence externe, puis validez. MenuLoq enregistre la restitution, mais ne renvoie pas l’argent par l’intermédiaire d’une passerelle de carte.
Utiliser Approve si nécessaireSi le montant dépasse le seuil d’approbation des remboursements de l’entreprise, le remboursement reste Pending jusqu’à ce qu’un utilisateur disposant de refunds.approve sélectionne Approve.
Ouvrir l’avoirUne fois le remboursement réussi, ouvrez Credit notes pour afficher ou imprimer le PDF.
Annuler une commande payéeUtilisez l’action d’annulation avec un motif clair lorsque l’écriture de vente doit être annulée sans enregistrer de restitution d’argent.

Référence des champs

Champ	Condition	Rôle
Rechercher	Facultatif	Filtre la liste des commandes.
Quantité d'articles, variantes et addons	Modifiable uniquement lorsque le statut est Pending	Les articles de la commande sont verrouillés une fois que la commande quitte Pending, ou lorsque les règles de paiement les verrouillent.
Code promotionnel	Facultatif	Recalcule une remise éligible.
Champs client	Conditionnel	Nom, mobile, email et adresse joints à la commande.
Tip / Instruction	Facultatif	Pourboire et note pour toute la commande.
Passerelle de paiement / Statut	Obligatoire lors du règlement	Mode de paiement et situation financière.
Type / Table / Delivery Address	Conditionnel	Détails d'traitement.
Besoin de couverts	Facultatif	Préférence d'emballage.
Statut de la commande	Obligatoire	Avance dans le cycle opérationnel ; In Progress envoie une commande KDS activée vers Kitchen.
Cancel reason	Required to cancel	Audit explanation for cancelling an unpaid order.
Motif de void	Obligatoire pour annuler	Explication de l'audit pour l'annulation.
Cash returned from till	Optional on void	When ticked for a cash payment, the void reduces the open shift expected cash.
Type de remboursement / Montant	Obligatoire / conditionnel	Remboursement total ou partiel et montant partiel.
Référence externe	Obligatoire pour un remboursement manuel	Référence du fournisseur ou du rapprochement bancaire.
Raison du remboursement	Obligatoire pour le remboursement	Explication de l'audit pour le retour de l'espèces.
Refund paid from till	Optional for online-paid orders	When ticked, a manual refund of an online payment reduces the open shift expected cash.
Statut du remboursement	Lecture seule	Pending attend une approbation ; un remboursement réussi génère l’avoir ; un remboursement échoué peut être retenté lorsque cela est autorisé.
Approuver le remboursement (Approve)	Action	Finalise un remboursement Pending lorsque l’utilisateur dispose de refunds.approve.
PDF de l’avoir	Action	Ouvre l’avoir créé après un remboursement réussi.

Important. Le remboursement et l'annulation dépendent de l'permission, de l'état du paiement et de la politique de stock.

Important. L’annulation supprime l’écriture de vente. Le remboursement enregistre l’argent restitué en dehors de MenuLoq. Un avoir n’est créé automatiquement que lorsque le remboursement aboutit.

Important. Il n’existe aucune action de rejet pour les remboursements Pending ; ils restent Pending jusqu’à leur approbation.

Important. Operational status moves forward without skipping or moving backward; cancellation uses the Cancel action when eligible and always requires a cancel reason.

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Tables

Personnel avec permissions de table Operations → Tables

Tables identifie les emplacements de service sur place et génère des liens QR permanents propres à chaque table.

Pages et actions

Tables listAffiche chaque table et employé affecté.

Create / Edit tableEnregistre le nom, l'affectation et la remarque.

Code QRCode QR imprimable pour la table sélectionnée.

Mode d’emploi

Créer chaque table physiqueUtilisez la même étiquette courte que celle utilisée par le personnel.
Affecter du personnel si nécessaireAttachez l'employé responsable.
Imprimer et tester QRPlacez le code correspondant sur sa table et scannez-le.

Référence des champs

Champ	Condition	Rôle
Rechercher	Facultatif	Filtre la liste des tables.
Nom	Obligatoire	Étiquette de table visible, telle que Table 01.
Affecter un employé	Facultatif	Employé responsable du service.
Remarque	Facultatif	Emplacement interne ou note de service.

Important. La modification du contenu du menu ne nécessite pas de réimprimer le code QR.

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Changements

Permissions de caissier/shift de caisse Operations → Shifts de caisse

Shifts contrôle les sessions de caisse, le fonds de caisse initial, les mouvements d’espèces et les totaux de clôture attendus et comptés.

Pages et actions

Current shiftDémarre et surveille un shift de caisse.

Historique des changementsShifts Completed et shifts précédents.

Mouvements de trésorerieEspèces non vendu entrant ou sortant du tiroir.

Fermer l'shift de caisseCompté en espèces et clôture définitive.

Rapport X/ZDocuments de shift de caisse intermédiaires ou finaux.

Mode d’emploi

OuvertSaisissez le fonds de caisse initial, le Register ID et la note.
FonctionnerEnregistrez les commandes et chaque mouvement de trésorerie manuel.
ExamenUtilisez le rapport détaillé ou X sans fermer.
FermerComptez l’espèces physique et examinez la différence.

Référence des champs

Champ	Condition	Rôle
Flotteur d'ouverture	Obligatoire	Espèces présentes au départ.
Identifiant d'enregistrement	Facultatif	Identifiant du comptoir/caisse.
Note d'ouverture	Facultatif	Contexte d’ouverture.
Type de mouvement/direction	Obligatoire	Catégorie de motif et encaissement/retrait.
Montant / Code motif	Obligatoire	Valeur positive et raison vérifiable.
Note de mouvement	Facultatif	Explication supplémentaire.
Espèces comptées	Obligatoire	Nombre réel de tiroirs physiques.
Note de clôture	Facultatif	Explication proche ou différence.

Important. La clôture aveugle des espèces masque les espèces attendues avant que le caissier ne soumette un décompte.

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Inventaire

Personnel avec des items.update Operations → Inventaire

L'inventaire met à jour en masse les quantités de stock et les dates d'expiration sans ouvrir chaque article.

Pages et actions

Liste d'inventaireRecherche les articles gérés en stock et enregistre les ajouts en un seul lot.

Mode d’emploi

Trouver l'articleUtilisez la recherche pour affiner la liste.
Ajouter le stock reçuEntrez la quantité ajoutée, pas le solde final.
Expiration de la mise à jourFixez la date le cas échéant et enregistrez.

Référence des champs

Champ	Condition	Rôle
Rechercher	Facultatif	Filtre les noms d’articles et de variantes.
Ajouter du stock	Facultatif	Quantité non négative ajoutée au stock actuel.
Date d'expiration	Facultatif	Nouvelle date d'expiration pour l'article ou la variante.

Important. Le stock d’articles vierges signifie un stock illimité.

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Articles

Personnel du catalogue Catalog → Articles

Les articles sont des produits affichés dans POS et dans le menu client. Créez d’abord des catégories afin que chaque article soit organisé correctement.

Pages et actions

Liste des articlesRecherche, examine, modifie et supprime des articles.

Créer un articleCrée un article standard ou une variante.

Modifier l'articleMet à jour l’article et les variantes/addons existants.

Mode d’emploi

Choisissez le type d'articleNon Variant utilise un seul prix ; La variante a des tailles/versions tarifées.
Ajouter du contenu au menuEntrez le nom, les catégories, l'image, les ingrédients et les allergènes.
Définir les données de venteDéfinir le prix, le stock, la date d'expiration, l'unité et la position d'affichage.
Ajouter des addonsCréez des extras et des prix facultatifs ou obligatoires.
PublierActivez l'état et marquez éventuellement En vedette ou Populaire.

Référence des champs

Champ	Condition	Rôle
Rechercher	Facultatif	Filtre la liste des articles.
Type d'article	Obligatoire	Structure tarifaire non variable ou variable.
Nom	Obligatoire	Nom de l’article destiné au client.
Descriptif	Facultatif	Explication des menus.
Catégories	Obligatoire	Une ou plusieurs catégories dans lesquelles l'article apparaît.
Prix	Obligatoire pour les non-variantes	Prix de vente de base avant ajouts, rabais et taxes.
Quantité en stock	Facultatif	Quantité finie ; vide signifie illimité.
Date d'expiration	Facultatif	Date après laquelle le stock ne doit plus être vendu.
Unité	Facultatif	Unité de mesure/affichage.
Images	Facultatif	Photo de l'article destinée au client.
Ingrédients	Facultatif	Informations sur les ingrédients.
Informations sur les allergènes	Facultatif	Avertissement de sécurité client.
Insignes d'article	Facultatif	Des étiquettes telles que Vegan, Spicy ou New.
Poste	Facultatif	Les nombres inférieurs apparaissent en premier.
Statut	Facultatif	Les articles actifs peuvent être affichés et vendus.
Article en vedette/populaire	Facultatif	Place l'article dans les zones correspondantes du site web.
Nom de la variante / Prix	Obligatoire par variante	Nom de la version et prix de vente.
Variante de stock / expiration	Facultatif	Contrôles de stock séparés pour une version.
Nom du addon / Prix	Requis par addon	Nom et frais supplémentaires.
Image complémentaire	Facultatif	Visuel pour le supplément.
Addon requis	Facultatif	Force la sélection du addon.

Important. Le pays, la devise et le fuseau horaire doivent être enregistrés avant que les articles puissent être créés.

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Catégories

Personnel du catalogue Catalog → Catégories

Les catégories organisent les commandes POS et les menus clients, tels que les entrées, les plats principaux, les boissons et les desserts.

Pages et actions

Liste des catégories / Créer / ModifierRecherche et maintient le contenu, l'ordre et la disponibilité des catégories.

Mode d’emploi

Créer une structure de menuAjoutez d’abord de larges catégories conviviales pour le client.
Commandez et activezUtilisez Position et Statut avant d’ajouter des articles.

Référence des champs

Champ	Condition	Rôle
Rechercher	Facultatif	Filtre la liste Catégories.
Nom	Obligatoire	Nom affiché dans POS et dans les menus client.
Descriptif	Facultatif	Brève explication de la catégorie.
Images	Facultatif	Utilisé par les dispositions de menu prises en charge.
Poste	Facultatif	Les nombres inférieurs apparaissent en premier.
Statut	Facultatif	Contrôle si la catégorie est active.

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Insignes d'article

Personnel du catalogue Catalog → Badges d'articles

Les badges ajoutent des étiquettes réutilisables aux articles, tels que Vegan, Halal, Spicy, Organic ou New.

Pages et actions

Liste des badges / Créer / ModifierConserve les badges attribués à partir du formulaire Article.

Mode d’emploi

Créer un badgeAjoutez un nom court et une image facultative.
Attribuez-leOuvrez un article et choisissez Badges d'article.

Référence des champs

Champ	Condition	Rôle
Rechercher	Facultatif	Filtre la liste des badges d'article.
Nom	Obligatoire	Étiquette courte destinée au client.
Images	Obligatoire	Oeuvre d'insigne.
Poste	Facultatif	Les nombres inférieurs apparaissent en premier.
Statut	Facultatif	Contrôle si le badge est actif.

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Offres

Personnel de promotion Catalog → Offres

Les offres définissent des codes promotionnels qui réduisent les commandes POS ou client éligibles.

Pages et actions

Liste des offres / Créer / ModifierMaintient les règles et la validité des promotions.

Mode d’emploi

Créer le codeUtilisez un code promotionnel unique et clair.
Fixer des limitesChoisissez le type, la valeur, le minimum, le maximum et l'expiration.
Testez-leAppliquez-le à une commande test éligible.

Référence des champs

Champ	Condition	Rôle
Rechercher	Facultatif	Filtre la liste des offres.
Code promotionnel	Obligatoire	Code saisi lors du paiement ou POS.
Type de remise	Obligatoire	Pourcentage ou montant fixe.
Remise	Obligatoire	Taux ou valeur de remise fixe.
Remise maximale	Obligatoire	Limite la valeur de la remise.
Commande minimum	Facultatif	Valeur minimale de commande éligible.
Date d'expiration	Obligatoire	Dernière date valide.

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Impôts

Propriétaire / permissions fiscales Catalog → Taxes

Les taxes configurent l'identité d'enregistrement et le calcul appliqué aux totaux éligibles.

Pages et actions

Liste des taxes / Créer / ModifierMaintient les taux d'imposition, l'ordre et le statut.

Mode d’emploi

Confirmez le tarif légalUtiliser les valeurs fournies par l’autorité compétente.
Régler et testerChoisissez le type/valeur et vérifiez un reçu avant utilisation réel.

Référence des champs

Champ	Condition	Rôle
Rechercher	Facultatif	Filtre la liste des taxes.
Nom	Obligatoire	Etiquette fiscale apparaissant dans les documents.
Numéro d'enregistrement fiscal	Facultatif	Référence taxe professionnelle/TVA.
Tapez	Obligatoire	Comment la valeur est calculée.
Valeur	Obligatoire	Tarif ou montant selon le Type.
Poste	Facultatif	Ordre d’affichage/d’application.
Statut	Facultatif	Contrôle si la taxe est active.

Important. Confirmez les exigences légales auprès de votre comptable ou de votre autorité fiscale.

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Unités des articles de menu

Personnel du catalogue Catalog → Unités d'article de menu

Les unités décrivent la manière dont un article est vendu ou mesuré, comme une pièce, une assiette, une bouteille, un gramme ou un kilogramme.

Pages et actions

Liste des unités / Créer / ModifierConserve le nom, le symbole et la description de l'unité.

Mode d’emploi

Créer des unités réutilisablesAjoutez les unités dont le menu a besoin.
Attribuer aux articlesSélectionnez l'unité dans le formulaire Article.

Référence des champs

Champ	Condition	Rôle
Rechercher	Facultatif	Filtre la liste des unités d'articles de menu.
Nom	Obligatoire	Nom complet de l'unité.
Symbole	Obligatoire	Valeur courte telle que kg, pc ou ml.
Descriptif	Facultatif	Explication de l'utilisation de l'unité.

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Menu PDF

Personnel avec menupdf.read Catalog → Menu PDF

Le menu PDF génère un menu imprimable à partir des catégories, articles, descriptions et prix actifs.

Menu généréOuvre le PDF imprimable actuel dans un nouvel onglet.

Préparer le catalogueVérifiez le statut actif, les positions, l’orthographe et les prix.
Ouvrir et réviserVérifiez chaque page avant de l'imprimer ou de la partager.

Important. Rouvrez le menu PDF après les modifications du catalogue afin que le document soit généré à partir du contenu actif actuel.

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Clients

Personnel avec permissions client People → Clients

Les fiches clients accélèrent les commandes POS et livraison répétées et conservent les coordonnées.

Pages et actions

Liste clients / Créer / ModifierRecherche et conserve les dossiers des clients.

Mode d’emploi

Rechercher avant de créerÉvitez les enregistrements en double pour le même numéro de mobile.
Enregistrer les données confirméesUtilisez le mobile et l'adresse confirmée par le client.
Sélectionnez dans POSAttachez le client existant aux commandes futures.

Référence des champs

Champ	Condition	Rôle
Rechercher	Facultatif	Filtre la liste des clients.
Nom	Obligatoire	Nom d’affichage du client.
Numéro de portable	Obligatoire	Contact principal et numéro de recherche.
E-mail	Facultatif	Adresse e-mail de contact.
Adresse	Facultatif	Adresse enregistrée pour les prochaines commandes.

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Employés

Permissions du propriétaire/employé People → Employés

Les employés obtiennent des connexions individuelles afin que les actions, les commandes et les paiements puissent être attribués correctement.

Pages et actions

Liste des employés / Créer / ModifierMaintient l’identité, la désignation et les coordonnées du personnel.

Mode d’emploi

Créer un compte individuelNe partagez pas l’identifiant du propriétaire.
Définir l'identité de travailUtilisez la désignation, l'e-mail et le mobile corrects.
Accorder des permissionsDonnez uniquement l'accès requis par le rôle.

Référence des champs

Champ	Condition	Rôle
Rechercher	Facultatif	Filtre la liste des employés.
Désignation	Obligatoire	Étiquette de fonction, telle que Caissier.
Nom	Obligatoire	Nom complet de l'employé.
E-mail	Obligatoire	E-mail de connexion/contact unique.
Numéro de portable	Obligatoire	Numéro de contact de l'employé.
Adresse	Obligatoire	Adresse de l'employé.

Important. Supprimez l’accès rapidement lorsqu’une personne change de rôle ou quitte l’entreprise.

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Centre de rapports

Permissions du propriétaire/du rapport Reports → Centre de rapports

Les rapports fournissent une analyse opérationnelle et financière basée sur une période avec l'exportation CSV.

Pages et actions

Résumé / tendance des ventesMouvement brut, net, fiscal, payable et quotidien.

Paiements / Taxes / RéductionsRépartition des encaissements, taxes et remises.

Remboursements / Annulations / Notes de créditCorrections financières auditées.

Articles / CatégoriesPerformance des ventes par catalogue.

EmployésCommandes et paiements attribués au personnel.

Types de commandes / Tables / Horaire / QuotidienRépartitions opérationnelles des ventes.

Equipes / Mouvements de trésorerie / Différences de trésorerieEnregistrez le rapprochement.

Mode d’emploi

Choisissez un rapportCommencez par le résumé des ventes, puis ouvrez une répartition pertinente.
Définir la périodeUtilisez une plage De/À prédéfinie ou personnalisée.
Filtrer et exporterAppliquez les filtres disponibles et exportez CSV si nécessaire.

Référence des champs

Champ	Condition	Rôle
Plage de dates	Obligatoire	Période prédéfinie ou plage personnalisée.
De / À	Requis pour la personnalisation	Dates de début et de fin personnalisées.
Type de mouvement	Conditionnel	Filtre les rapports sur les mouvements de trésorerie.
Par page	Facultatif	Lignes affichées sur les rapports paginés.

Important. Les rapports nécessitent les permissions Activer le hub de rapports et les rapports des employés.

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Opérations de paiement

Permissions financières/rapports Reports → Opérations de paiement

Les transactions de paiement forment le registre détaillé des paiements : passerelle, personnel, référence fournisseur, statut et montant.

Pages et actions

Liste des transactionsRecherche, filtre, trie et exporte les enregistrements de paiement.

Mode d’emploi

FiltrerUtilisez la passerelle, accepté par et la plage de dates.
RéconcilierComparez l'ID de la transaction, le montant, le statut et l'heure avec le fournisseur.
ExporterTélécharge le registre filtré.

Référence des champs

Champ	Condition	Rôle
Rechercher	Facultatif	Recherche les informations de transaction/commande correspondantes.
Passerelle	Facultatif	Limite les résultats à un seul mode de paiement.
Accepté par	Facultatif	Limite les résultats à un membre du personnel/client.
De / À	Facultatif	Plage de dates de paiement.

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Business Settings

Propriétaire / cadre d'entreprise Settings → Business Settings

Les Business Settings contrôlent l'identité, les règles régionales et les fonctionnalités opérationnelles utilisées dans POS, les documents, le site web, les rapports, les stocks et la cuisine.

Pages et actions

Business SettingsIdentité, région, livraison et politiques opérationnelles.

Changer le mot de passe administrateurMet à jour le mot de passe du propriétaire après vérification.

Mode d’emploi

Terminer la configuration régionale requiseEnregistrez d'abord le pays, la devise et le fuseau horaire.
Définir l’identité et l’mode de serviceVérifiez le contact, l'adresse et les options de livraison.
Activer les modules utilisésActivez les shifts de caisse, l’impression, KDS et les rapports selon les besoins.
Examiner les politiquesChoisissez la langue du document et les règles de restauration des stocks.
Définir la disponibilitéActivez Disponible pour les commandes sur le site web et les QR.

Référence des champs

Champ	Condition	Rôle
Logo	Facultatif	Écrans/documents pris en charge ; recommandé 512 × 512 PNG/WebP, maximum 512 Ko.
Nom de l'entreprise	Obligatoire	Nom affiché au personnel et aux clients.
Sous-domaine	Lecture seule	Adresse publique du site ; contactez le support pour le modifier.
Nom du propriétaire	Obligatoire	Propriétaire principal/contact du compte.
E-mail professionnel	Obligatoire	E-mail professionnel principal.
Numéro de mobile professionnel	Obligatoire	Numéro principal avec code de composition.
Pays	Obligatoire, verrouillé après l'enregistrement	Contexte régional/conformité.
Devise	Obligatoire, verrouillé après l'enregistrement	Devise pour les prix, les paiements et les rapports.
Fuseau horaire	Obligatoire	Contrôle les dates commerciales, les heures de commande, les shifts de caisse et les rapports.
Option de livraison	Obligatoire	Permet les plats à emporter et/ou la livraison.
Frais de livraison/Remarque	Conditionnel	Message de facturation et de paiement pour la livraison.
Adresse professionnelle	Obligatoire	Adresse utilisée dans des contextes commerciaux et documentaires.
Activer la gestion des shifts de caisse	Facultatif	Affiche les shifts de caisse et active les sessions d'enregistrement.
Activer le suivi des espèces	Facultatif	Suit la trésorerie et les différences des tiroirs.
Clôture en espèces à l'aveugle	Facultatif	Masque l’espèces attendu avant la soumission du décompte.
Exiger un shift de caisse ouvert pour POS	Facultatif	Bloque POS tant qu’aucun shift de caisse n’est ouvert.
Activer les rapports X/Z	Facultatif	Rapports X/Z intermédiaires et finaux.
Heure de début du jour ouvrable	Facultatif	Limite utilisée pour les rapports sur les jours ouvrables.
Activer le hub de rapports	Facultatif	Affiche et active les rapports.
Plage de dates du rapport par défaut	Facultatif	Période initiale d'ouverture des rapports.
Activer l'impression thermique	Facultatif	Affiche les outils d'impression et active l'impression.
KOT/impression automatique des reçus	Facultatif	Met les documents en file d'attente lors des événements de cycle de vie configurés.
Routage d'imprimante	Facultatif	Envoie les types de documents aux profils mappés.
Confirmer avant de réimprimer	Facultatif	Réduit les impressions en double accidentelles.
Imprimer le nombre maximum de tentatives	Facultatif	Nouvelles tentatives automatiques de 0 à 10.
Activer le son KDS / KDS	Facultatif	Active les écrans de cuisine et les alertes.
Lien d'affichage client	Action lorsque KDS est activé	Copie, ouvre ou régénère l’URL de l’écran public Preparing/Ready.
Paramètres régionaux du personnel par défaut	Facultatif	Langue de l'interface du personnel par défaut.
Politique de paramètres régionaux du document	Facultatif	Personnel, entreprise fixe ou règle linguistique bilingue.
Paramètres régionaux fixes du document	Conditionnel	Langue utilisée par la stratégie fixe.
Documents bilingues	Facultatif	Sortie bilingue prise en charge.
Politique d'annulation/void/remboursement des stocks	Facultatif	Restaure ou ne restaure pas le stock affecté.
Disponible	Obligatoire pour la commande en ligne	Permet au site web/QR de paiement d'accepter les commandes.
Actuel / Nouveau / Confirmer le mot de passe	Obligatoire pour changer le mot de passe	Remplace en toute sécurité le mot de passe administrateur.

Important. Choisissez soigneusement le pays et la devise : les deux se verrouillent après la première sauvegarde pour protéger la cohérence financière.

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Passerelles de paiement

Propriétaire / cadre d'entreprise Settings → Business Settings → Passerelles de paiement

Les passerelles de paiement contrôlent les méthodes de paiement disponibles et stockent les informations d'identification requises par les fournisseurs en ligne.

Pages et actions

Paramètres de la passerelleComportement de paiement et méthodes disponibles.

Configuration de la passerelleInformations d'identification requises par un fournisseur sélectionné.

Mode d’emploi

Vérifier la disponibilitéLe site web et les badges POS indiquent où chaque méthode est prise en charge.
ConfigurerActivez la méthode et saisissez uniquement les champs d'informations d'identification affichés pour ce fournisseur ; Les espèces et les QR ne nécessitent pas de clés de fournisseur.
TesterVérifiez le succès, l’échec et l’enregistrement des transactions.
Allez réelRemplacez les informations d'identification de test par des valeurs réelles.

Référence des champs

Champ	Condition	Rôle
Acceptez Payer plus tard lors du paiement sur le site web	Facultatif	Affiche Payer plus tard pour les commandes régulières des clients du site web.
Acceptez de payer plus tard lors du paiement à table	Facultatif	Affiche Payer plus tard pour les commandes QR/table.
Activé	Nécessaire pour l'utilisation	Contrôle si la méthode est disponible.
Mode / Bac à sable	Dépend du fournisseur	Environnement de test ou réel lorsque le fournisseur le prend en charge.
Champs d’informations d’identification du fournisseur	Dépend du fournisseur	Clés, secrets ou identifiants de compte affichés par la passerelle sélectionnée ; utiliser les valeurs émises par le fournisseur.

Important. Les champs d’informations d’identification exacts varient selon le fournisseur.

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Paramètres du site web

Propriétaire / cadre d'entreprise Settings → Business Settings → Paramètres du site web

Les paramètres du site web contrôlent le contenu, les politiques, les liens sociaux et les métadonnées de recherche des restaurants publics.

Pages et actions

Général et maisonLangue par défaut, images de pied de page et de carrousel.

À propos et politiquesÀ propos de nous, conditions et politique de remboursement.

Liens sociauxProfils affichés publiquement.

SEORechercher un titre, une description et partager des ressources.

Mode d’emploi

Contenu public completRédigez des informations commerciales et politiques précises.
Télécharger des articles clairsUtilisez des images de carrousel, de partage et de favicon appropriées.
Examen du SEO et aperçuConsultez le site public sur ordinateur et téléphone.

Référence des champs

Champ	Condition	Rôle
Langue par défaut du site web	Obligatoire	Langue initiale du site web du client.
Description/Remarque du pied de page	Facultatif	Contenu de pied de page public.
Images du carrousel d’accueil	Facultatif	Images de héros de la maison du site web.
À propos de nous Titre / Contenu	Facultatif	Informations commerciales publiques.
Conditions Titre / Contenu / Dernière mise à jour	Facultatif	Conditions client et date de révision.
Titre de la politique de remboursement/Contenu/Dernière mise à jour	Facultatif	Règles de remboursement et date de révision.
URL sociales	Facultatif	Liens Facebook, Instagram, X, LinkedIn, YouTube et WhatsApp.
Titre du site de SEO	Facultatif	Titre de recherche/navigateur.
Auteur	Facultatif	Métadonnées de l’auteur du contenu.
Image de partage social	Facultatif	Image d’aperçu de partage prise en charge.
Icône de favori	Facultatif	Onglet du navigateur/icône du site.
Robots	Facultatif	Instruction du robot de recherche.
Meta Description	Facultatif	Résumé concis des résultats de recherche.
Meta Keywords	Facultatif	Métadonnées de mots clés héritées.

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Paramètres de notification

Propriétaire / cadre d'entreprise Settings → Business Settings → Paramètres de notification

La matrice de notification décide quels rôles du personnel reçoivent chaque événement professionnel.

Pages et actions

Matrice de notificationLes lignes sont des événements et les colonnes sont des rôles.

Mode d’emploi

Passez en revue chaque événementConservez les alertes uniquement pour les rôles qui doivent agir.
Utiliser les valeurs par défaut comme référenceRéinitialisez les paramètres par défaut du système, puis ajustez.
Enregistrer et testerDéclenchez un événement sécurisé et vérifiez les destinataires.

Référence des champs

Champ	Condition	Rôle
Case à cocher Événement × Rôle	Facultatif	Active l’événement pour ce rôle.
Réinitialiser les paramètres par défaut du système	Action	Renvoie les cases à cocher pour les valeurs système.

Important. Si chaque rôle n'est pas coché pour un événement, personne ne le reçoit. Restaurant correspond à Owner.

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Plans d'adhésion

Propriétaire Administration web → Paramètres → Formules d’abonnement

Les formules d’abonnement permettent de comparer les abonnements disponibles et de commencer l’achat d’une formule dans l’administration web. Cet achat n’est pas disponible dans l’application Android.

Pages et actions

ForfaitsPrix, durée et fonctionnalités incluses.

AchatFormule sélectionnée et parcours de paiement sur le site web.

Écran d’abonnement AndroidSi un abonnement est requis, l’application Android bloque l’espace de travail et invite le propriétaire à s’abonner sur le site web.

Mode d’emploi

Ouvrir les formules d’abonnement sur le webUtilisez l’administration du site web, et non le menu de l’application Android.
Comparer les accèsChoisissez un plan qui comprend les modules utilisés.
Confirmer le prix et la périodeVérifiez la charge complète.
Paiement completÀ votre retour, vérifiez le statut de l’abonnement, puis rouvrez l’application Android si nécessaire.

Important. L’achat d’un abonnement et les changements de formule s’effectuent uniquement dans l’administration web.

Important. L’application Android peut indiquer qu’un abonnement est requis, mais elle ne permet ni d’acheter ni de renouveler une formule.

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Facturation et factures

Propriétaire Administration web → Paramètres → Facturation et factures

La page Facturation et factures affiche l’historique des abonnements et les factures d’abonnement téléchargeables dans l’administration web. Ce menu n’est pas disponible dans l’application Android.

Pages et actions

Historique de facturationTarifs et statuts d'adhésion.

Facture d'adhésionFacture d'abonnement imprimable.

Mode d’emploi

Trouver le dossierVérifiez le plan, la période, le montant et le statut.
Facture ouverteVérifiez les détails de facturation et téléchargez/imprimez.

Important. Ouvrez Facturation et factures depuis l’administration web. L’application Android ne propose pas ce menu.

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Imprimantes

Propriétaire / printers.view Settings → Imprimantes

Printers définit les profils de sortie, achemine les types de documents et contrôle les déclencheurs automatiques de Receipt et KOT.

Pages et actions

ProfilsCréez, modifiez, activez et sélectionnez des imprimantes.

Itinéraires d'imprimanteAssocier les documents Receipt/KOT aux profils.

Déclencheurs d'impressionReçu après paiement et KOT lorsqu'une commande devient In Progress.

Mode d’emploi

Activer l'impression thermiqueActivez-le dans les Business Settings.
Créer un profilWeb uses LAN/system PDF; Android supports Bluetooth and LAN thermal printers.
Ajouter des itinérairesMappez chaque document sur la bonne imprimante.
Définir des déclencheursActivez l’automatisation une fois les tests manuels réussis.

Référence des champs

Champ	Condition	Rôle
Nom	Obligatoire	Nom de profil reconnaissable.
Transports	Obligatoire	Type de connexion/sortie.
Largeur du papier	Obligatoire	Disposition 58 mm ou 80 mm.
Mode arabe	Facultatif	Mode de rendu du texte arabe.
Hôte du réseau local	Requis pour le réseau local	Adresse IP de l'imprimante locale.
Port	En option pour le réseau local	Port d'impression réseau, généralement 9100.
Activé	Facultatif	Permet au profil de recevoir des emplois.
Acheminer l'imprimante/le document	Obligatoire	Association du profil et du type de document.
Reçu automatique / KOT	Facultatif	Met en file d'attente un reçu après le paiement ou un KOT lorsque le statut de la commande devient In Progress.

Important. Browser web cannot pair Bluetooth printers; use the Android Business App for Bluetooth or LAN printing.

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Permissions

Propriétaire uniquement Settings → Permissions

Les permissions contrôlent exactement les menus et les actions qu'un employé peut utiliser.

Pages et actions

Permissions des employésLecture, création, mise à jour, suppression et fonctionnalités spécialisées par module.

Mode d’emploi

Sélectionner un employéLes permissions s’appliquent à cette personne.
Accorder un accès minimumDonnez seulement ce dont le travail a besoin.
Enregistrer et vérifierTestez les workflows autorisés et bloqués avec ce compte.

Référence des champs

Champ	Condition	Rôle
Employé	Obligatoire	Compte du personnel en cours de modification.
Case à cocher Autorisation	Facultatif	Accorde la capacité nommée.
Tout sélectionner par module	Action	Bascule les permissions visibles dans un groupe.

Important. La visibilité du menu est basée sur les permissions, de sorte que les employés peuvent voir une navigation différente.

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Visitez le site web

Personnel de l’administration web Administration web → Visiter le site web

Visiter le site web ouvre le site destiné aux clients du restaurant dans un nouvel onglet à l’aide du sous-domaine de l’entreprise. Ce raccourci existe uniquement dans la navigation de l’administration web.

Pages et actions

Accueil / Menu / OffresCatalogue destiné au client, options d'articles, disponibilité et promotions.

Panier / Paiement / Succès de la commandeTraitement, coordonnées du client, paiement et confirmation de commande.

Connexion/Inscription/OTP/Récupération de mot de passeCrée et vérifie les comptes clients et rétablit l'accès.

Profil clientMet à jour le nom, le mobile, le mot de passe et l’adresse du client connecté.

À propos / Conditions / Politique de remboursementAffiche le contenu enregistré dans les paramètres du site web.

Mode d’emploi

Ouvrir depuis l’administration webUtilisez Visiter le site web dans l’administration web. Le menu de l’application Android ne contient pas cette option.
Aperçu en tant qu'invitéVérifiez votre ordinateur et votre téléphone sans vous fier aux informations réservées au personnel.
Effectuer un test de paiementVérifiez la disponibilité, les types de commandes, les paiements et la confirmation.

Référence des champs

Champ	Condition	Rôle
Filtre de catégorie / recherche d'articles	Facultatif	Réduit le menu client.
Variante / Addons / Quantité	Conditionnel	Configure l'article de menu sélectionné.
Code promotionnel	Facultatif	Applique une offre active éligible.
Demande spéciale	Facultatif	Note de préparation ou d’traitement à l’échelle de la commande.
Possibilité de livraison	Obligatoire	À emporter ou livraison selon les paramètres de l'entreprise.
Besoin de couverts	Facultatif	Préférence d'emballage du client.
Montant du pourboire	Facultatif	Pourboire non négative prédéfinie ou personnalisée.
Option de paiement	Conditionnel	Continuez en tant qu'invité ou connectez-vous.
Nom/numéro de portable	Obligatoire	Identité du voyageur et numéro de contact.
Adresse	Nécessaire pour la livraison	Destination de livraison ; sinon facultatif.
Option de paiement	Obligatoire	Passerelle de site web activée ou option Payer plus tard.
Nom d'inscription / Mobile / Email / Mot de passe	Obligatoire pour s'inscrire	Crée un compte client ; le mot de passe doit contenir au moins 8 caractères.
Adresse d'inscription	Facultatif	Enregistre une adresse client par défaut.
Connexion E-mail / Mot de passe	Obligatoire pour se connecter	Authentifie un client existant ; N'oubliez pas que la session reste connectée.
OTP	Requis pour la vérification/réinitialisation	Code à quatre chiffres envoyé pour vérification du compte ou récupération du mot de passe.
Nouveau/Confirmer le mot de passe	Obligatoire pour réinitialiser le mot de passe	Remplace le mot de passe client après vérification OTP.
Nom du profil/Mobile	Obligatoire	Met à jour l’identité du contact du client connecté.
E-mail du profil	Lecture seule	Affiche l'e-mail du compte.
Profil Nouveau mot de passe/adresse	Facultatif	Modifie le mot de passe ou l'adresse enregistrée.

Important. Visiter le site web est un raccourci de l’administration web. Depuis Android, ouvrez l’URL du site client dans un navigateur pour retrouver la même expérience que les visiteurs.

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Mon compte

Employé/personnel connecté Profile menu → Mon compte

Mon compte met à jour le profil et le mot de passe d’un utilisateur du personnel. Les propriétaires sont redirigés vers les Business Settings, où les détails du propriétaire et le mot de passe administrateur sont gérés.

Pages et actions

ProfilDonnées de contact personnelles.

Changer le mot de passeRemplace le mot de passe actuel après vérification.

Mode d’emploi

Mettre à jour le profilGardez le nom, l'e-mail, le mobile et l'adresse à jour.
Changer le mot de passeSaisissez le mot de passe actuel et le nouveau mot de passe deux fois.

Référence des champs

Champ	Condition	Rôle
Nom	Obligatoire	Nom d'utilisateur connecté.
E-mail	Obligatoire	E-mail du compte.
Numéro de portable	Obligatoire	Numéro de contact avec code de composition.
Adresse	Obligatoire	Adresse personnelle/de contact.
Mot de passe actuel	Obligatoire pour changer le mot de passe	Vérifie le titulaire du compte.
Nouveau mot de passe	Obligatoire pour changer le mot de passe	Mot de passe de remplacement.
Confirmer le nouveau mot de passe	Obligatoire pour changer le mot de passe	Doit correspondre au nouveau mot de passe.

Important. Pour le propriétaire de l'entreprise, utilisez Paramètres de l'entreprise au lieu de Mon compte.

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Confidentialité et données

Utilisateur connecté avec permission de confidentialité Profile menu → Confidentialité et données

Confidentialité et données ouvre la politique de confidentialité et permet à un utilisateur éligible de planifier ou d'annuler la suppression de son propre compte.

Pages et actions

Confidentialité et donnéesAffiche le lien vers la politique de confidentialité et tout état de suppression planifiée.

Supprimer le comptePlanifie la suppression après une période de grâce et permet l’annulation tout en restant éligible.

Mode d’emploi

Examinez l'effetLes propriétaires ferment l'entreprise et suppriment l'accès du personnel ; le personnel supprime uniquement son accès personnel, pas les données du restaurant.
Planifier la suppressionConfirmez avec le mot de passe du compte, choisissez le délai de grâce et acceptez l'avertissement du propriétaire le cas échéant.
Annuler en cas de besoinAvant que la suppression ne soit traitée, ouvrez la même page et choisissez Annuler la suppression.

Référence des champs

Champ	Condition	Rôle
Mot de passe	Obligatoire	Confirme l’identité du titulaire du compte connecté.
Délai de grâce (jours)	Facultatif	Délai de 1 à 90 jours avant suppression ; la valeur par défaut est de 14 jours.
Confirmation de fermeture d'entreprise	Obligatoire pour le propriétaire	Confirme que la suppression du propriétaire ferme également l'entreprise.
Motif d'annulation	Facultatif	Enregistre la raison pour laquelle une suppression programmée a été annulée.

Important. La suppression de compte est une action à fort impact ; examinez l’effet propriétaire/personnel affiché à l’écran avant de confirmer.

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Notifications

Utilisateur connecté Cloche d'en-tête → Notifications

Les notifications répertorient les événements professionnels envoyés au rôle de l'utilisateur connecté et ouvrent les enregistrements associés.

Pages et actions

Liste des notificationsRecherche, filtrage des articles non lus, détails des événements liés et marquage groupé de tous comme lus.

Mode d’emploi

Trouver un événementRecherchez dans la liste ou choisissez Non lu ; choisissez Afficher tout pour supprimer le filtre non lu.
Ouvrir l'événementOuvrez ou affichez la notification pour la marquer comme lue et suivre son enregistrement associé.
Vider la file d'attenteUtilisez Marquer tout comme lu une fois que les événements non lus ont été examinés.

Référence des champs

Champ	Condition	Rôle
Rechercher	Facultatif	Filtre le titre et le message de la notification.
Non lu / Afficher tout	Action	Bascule entre les notifications non lues et la liste complète.
Marquer tout comme lu	Action	Marque chaque notification pour l’utilisateur connecté comme lue.

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Assistance

Utilisateur connecté Profile menu → Assistance

L'assistance envoie un rapport de problème structuré avec suffisamment de contexte pour que MenuLoq puisse enquêter.

Pages et actions

Créer une demande d'assistanceType de problème, urgence, contexte, message et captures d'écran.

Mode d’emploi

Choisir le sujetUtilisez Autre uniquement lorsqu’aucune option répertoriée ne convient.
Décrivez le problèmeIncluez le résultat attendu, le résultat réel et les étapes de reproduction.
Joindre des captures d'écran sécuriséesSupprimez les mots de passe, les clés et les données clients sensibles.

Référence des champs

Champ	Condition	Rôle
Sujet	Obligatoire	Catégorie de problème.
Priorité	Obligatoire	Impact/urgence sur les entreprises.
Autre sujet	Conditionnel	Obligatoire lorsque Autre est sélectionné.
Téléphone de contact	Facultatif	Numéro pour le suivi.
Page associée URL	Facultatif	Écran exact où le problème se produit.
Message	Obligatoire	Explication détaillée et étapes de reproduction.
Captures d'écran	Facultatif	Des images supportées sans secrets.

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Glossaire

Tous les utilisateurs

Termes courants utilisés dans MenuLoq.

POS: Point de vente : l'écran du comptoir utilisé pour créer une commande et encaisser le paiement.
Menu QR: Un lien vers une table ou un site web qui permet aux invités de parcourir et de commander dans le navigateur de leur téléphone.
KOT: Kitchen Order Ticket : la copie de préparation d’une commande.
KDS: Système d'affichage de cuisine : tickets de cuisine réel affichés sur un écran.
Variante: Une version tarifée d'un article, telle que Small, Medium ou Large.
Addon: Un supplément facultatif ou obligatoire attaché à un article.
Flotteur d'ouverture: Espèces déjà dans le tiroir au début d’un shift de caisse.
Rapport X: Rapport intermédiaire qui ne clôture pas le shift de caisse.
Rapport Z: Rapport final d’un shift de caisse clôturé.
Vide: Annule l’effet financier d’une commande payée sans enregistrer de restitution d’argent dans MenuLoq.
Remboursement: Enregistre le fait que tout ou partie d’un paiement finalisé a été restitué en dehors de MenuLoq (remboursement manuel).
Avoir: Le PDF comptable créé automatiquement lorsqu’un remboursement aboutit.
Payer plus tard: La commande est passée maintenant et le paiement est encaissé plus tard par le personnel.
Champ conditionnel: Champ qui apparaît ou devient obligatoire uniquement après un choix connexe.

Tous les écrans, champs et workflows quotidiens

Commencez ici avant de prendre des commandes réelles

Home

Tableau de bord d'accueil

Pages et actions

Mode d’emploi

POS

POS

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Kitchen

Kitchen

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Pages et actions

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Employés

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Reports

Centre de rapports

Pages et actions

Mode d’emploi

Référence des champs

Opérations de paiement

Pages et actions

Mode d’emploi

Référence des champs

Settings